某公司差旅费报销办法

公司差旅费报销办法

一、原则差旅费用实行总额包干,节约归己,超支不补

二、 标准级别 地区 交通费 住宿费 餐费 业务费经理级以上 沿海城市 实支 实支 实支 实支内陆城市 实支 实支 实支 实支部门经理以上 沿海城市 实支 250元/天 实支 实支内陆城市 实支 150元/天 100元/天 实支普通员工 沿海城市 实支 150元/天 80元/天 实支内陆城市 实支 100元/天 80元/天 实支说明:

1.职员出差前应填写出差申请单,出差期限由派遣主管视情况事先核准

2. 出差人员持标准的申请单可向财务部借相应数额的差费,出差回来后必须在 一周内填写出差报销单并结清手续。如无特殊情况又未能在一周内结清差费财务部有权暂停支付其工资,等报销完再核付

3．出差人员可乖坐火车、轮船、飞机等交通工具,由派遣主管根据任务需要在 出差申请单中审定,费用实报实销

4. 出差期间因公支出下列费用,可实报实销:

(1) 乘坐出租车按发票面值;

(2) 因公长途电话费按电信局收据为凭;

⑶ 因公宴客费用,按正式发票为准。