材料分析

元月份材料消耗分析

一、指标完成情况

元月份原煤产量计划24万吨，完成10.06万吨，完成计划的42%，进尺计划1580m，完成1500m，完成计划的95%。生产科五项材料消耗费用357.13万元，比计划106.64元（10.60元/t）提高投入费用250.49万元。

二、五项材料指标完成情况及消耗分析：

1、支护：

支护材料消耗费用147.07万元比计划费用60.36万元（6元/吨），多投入86.71万元。

材料超耗的主要原因是：

（一）、原煤产量完成较少，进尺相对完成较好，影响吨煤费用。分析如下：

（二）、包含在年计划指标费用之内，因工程所需集中出库的材料，影响当月指标费用（2-604工作面末采）。

具体分析如下：

①、计划原煤产量与实际完成产量相比

元月份原煤产量完成10.06万吨，比月均计划（25万吨）少完成40.24%；影响费用89.64万元。

计算：（实际10.06万吨-计划25万吨）指标6元/吨=89.64万元。②、计划进尺与实际完成进尺相比

元月份完成进尺1500米，比月均计划进尺1583米，少完成83

米，影响费用7.86万元。

计算：（完成进尺1500米-月均计划1583米）指标947元=7.86万元。

以上两者相比，影响费用81.78万元。

2、包含在年计划指标费用之内，因工程所需集在当月出库的材料，影响吨煤费用。

2-604工作面末采平均月计划指标费用0.17元/吨，应耗4.15万元，因工程所需而在元月份末采，投入费用21.91万元，两者相比多投入17.76万元。

2、建工：

建工材料消耗费用35.72万元比计划费用10.06万元（1元/吨），多投入25.66万元。

主要原因是：（1）、建工材料调价比20__年初水泥每吨提高了108元、沙每方提高了106元、石子每方提高了112元，12月份锚喷巷道170米，各工作面治理达标等工程，全月共使用水泥290吨、沙459方、石子490方，调价后提高投入费用13.49万元。

（2）、临时工程投入金额较大，投入费用13.47万元，其中：五采区轨道巷末端硬化投入费用11.33万元。

2-314回采面施工水仓，投入费用2.15万元。

3、坑木：

坑木材料消耗费用4.42万元比计划费用2.72万元（0.27元/吨），多投入1.7万元。

主要原因是：

异常情况投入，影响指标费用（2-504工作面打木垛投入费用1.84万元）。

4、专工：

专工材料实际消耗费用19.34万元比计划费用2.01万元（0.2元/吨），多投入17.33万元。

具体分析如下：

①、异常情况投入4.67万元，影响指标费用（2-504工作面顶板破碎，施工锚索）。

②、包含在年计划指标费用内，而集中出库的材料，影响材料超耗。

2-604工作面末采投入费用14万元。

5、其它：

其它材料实际消耗费用150.06万元比计划费用31.48万元（3.13元/吨），多投入118.58万元。

影响其它材料超耗的主要因素是：

1、原煤产量完成较少，进尺相对完成较好，影响费用85.54万元。

计划原煤产量与实际完成产量相比

元月份原煤产量完成10.06万吨，比月均计划（25万吨）少完成40.24%；影响费用89.64万元。

计划进尺与实际完成进尺相比

元月份完成进尺1500米，比月均计划进尺1583米，少完成83米，影响费用4.1万元。

计算：（完成进尺1500米-月均计划1583米）指标494元=4.1万元。

以上两者相比，影响费用85.54万元。

2、主平硐口贯通处架棚，采用新材料粉煤灰、用圆钢加工片网，投入费用24.08万元。

3、2-504顶板破碎，过断层虽然采取了一系列措施，截齿消耗依然较大，比计划90只多投入了220只，π梁130根、费用16.26万元。

三、回收复用

①、元月份共回收垫片1500块，维护队回收垫片1500块（大垫片800块、小垫片700块），回收锚梁315根交机分厂修理；

复用：掘一队复用大垫片400块。掘四队复用大垫片1700块，小垫片1000块（维护队回收的垫片调出外，其余的是库存全部调出使用）。

②、专用工具修旧利废

为减少专用工具的投入成本，十二月份共修理风钻47台（掘五队2台、开二队25台、采一队20台），风动锚头2台（掘六队2台，风镐21台（维护队1台、掘一队2台、掘三队10台、掘四队1台、掘五队2台、开二队5台）；涨拉机4台（掘五队5台、开二队1台）；气腿凿岩机29台（掘三队6台、开二队11台、采一队12台）。修理

好的专工用具已全部投入使用，为我矿降低材料成本费用35.09万元。

四、下一步采取的措施

①、针对支护材料浪费，队组普遍存在对材料管理不重视的现象。采取加强支护材料标漆识别、支护材料动态管理力度，一经查出的浪费材料，严格按《浪费材料处罚制度》进行处罚，以此带动各队组对材料管理的高度重视，减少材料浪费。

②、严格交旧领新制度，在审批材料时，由队组先出示废旧材料回收单，没有交旧或交旧数量达不到规定的不予审批材料，费用科室材料管理人员应有权对回收的材料进行查看，起到相互监督作用。

③、狠抓旧品旧件的修复工作，一是对回采面回收的锚梁、垫片及时协调给机分厂进行修复，二次分配给队组使用；二是在专工用具方面联系厂家自带配件到矿修理。

④、加大计划管理力度。根据月度作业计划安排，对每月的回收指标进行再确定，根据材料回收的难易程度，确立月度回收复用计划，下达到相关单位，从而使全矿的回收复用工作更具有针对性、计划性和条理性。

五、二月份工作计划

①、严格执行交旧领新制度，各队组领用物资由单位材料管理员，按规定数量、比例交旧，经供应科收旧管理员验收、签字并开具废旧物品回收单，方可在费用科室审批材料，无收旧管理员签字或交旧物品达不到规定数量的，费用科室不予审批材料。如确系生产需要不能拆卸交旧的物资，由领料单位开具免交旧申请单，并有队长或书记签

字，一式三份（领用单位、职能科室、供应科），经相关领导审批后，方可进行材料审批。

②、加大现场材料监督考核力度。定人定面，加强采、掘、开及辅助等各生产环节材料的管理、使用和监督检查工作，及时掌握现场材料使用、库存等情况，防止材料积压和浪费现象，控制材料成本投入。

③、加强井下材料摆放管理力度。通过到工作面进行不定期的检查，以保证工作面材料摆放整洁，避免材料乱丢乱放，减少材料浪费。

④、进一步健全各队组材料领用台账，做到帐、卡、物一致，结合内部市场化定额控制，降低材料成本费用；同时由现场管理人员每天对井下各施工现场检查核实材料的使用、回收等情况，发现问题，及时进行现场落实、整改。加强现场精细管理，自觉做好生产过程中材料消耗和自我控制工作。

元月份材料消耗分析

20__年12月5日