酒店选购细则

酒店选购人员的工作细则是依据什么来实施的呢?下文是酒店选购工作细则，欢迎阅读! 酒店选购工作细则一 为使酒店的选购工作走上制度化、规范化,合理掌握成本,加强内部工作协调和提高工作效率,特制定本选购管理制度:

一、选购管理部门 酒店设立专职选购部,隶属酒店财务部管理,接受财务总监、成本掌握、集团稽查部及其它部门的监督,全面负责酒店的选购工作.

二、选购部工作基本要求

1.全部选购项目均需董事会签批授权及酒店财务部批准同意

2.全部选购物品均需比较至少三家的价格和品质,月结类物品每月每一类至少有三家供货商供应报价单

3.全部选购物品的品质须保持一惯稳定

4.选购部工作人员须对自己选购物品的价格和品质负责

5.选购部须每半个月一次通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式猎取酒店用法的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库,以书面形式汇报给酒店财务部及董事会

6.全部供应商名片、报价单、合同等资料及样品选购部须登记归档并妥当保管,有人员变动时须全部列入移交.上述资料及选购人员自购物品价格信息选购部每天须录入至选购部价格信息库.

7.选购时间要求:一般物品选购时间为3天;急用物品当天必需选购回来;印刷品、客房一次性用品、布草等用法部门须提前一个月下单选购

8.选购部禁止选购任何未下申购单的物品,否则财务部将不予以报销

9.禁止用法部门自行选购物品或私自与供应商洽谈选购事宜

10.选购部负责跟进各协作厂商的货款准时签批支付事宜.对到期的应付帐款,酒店应准时支付,以建立酒店良好形象,维护酒店财务信誉,同时也为日后的选购工作供应便利.

三、选购审批程序

1.申购单审批程序: 用法部门经理(仓库主管)资产会计复查董事同意选购部询价财务总监稽查部行政办 董事会申购单返回选购部

2.单位价值1000元以下或批量价值在20XX元以下的由选购部现金自购的物品,选购部须事先货比三家,并在申购单上注明询价结果和选定的供应商,经董事会最终批准后方可选购.酒店财务部和集团稽查部将对价格及品质进行不定期抽查.

2.单位价值1000元以上或批量价值在20XX元以上的物品选购审批程序: 选购部查找至少三家厂商比较价格品质评定小组确定供货商选购部与供货商共同草拟合同或选购协议 财务审批行政办审批董事会审批盖章或签字 执行合同或协议 (评定小组由选购部、用法部门、财务部、主管副总、集团稽查组成)

3.赊购(月结)物品选购审批程序 蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果由各厨主厨挺直下单至选购部叫货.其它物品按上述第

1、2、3款程序执行. 各月结供应商选定方法:选购部每月每类物品均应邀请至少三家供应商报价,选购部、用法部门、主管副总、财务部和集团稽查部组成供货商评定小组,通力合作，进行价格及质量的比较和商量，选定供应商。选购部及上述相关部门可分头或联合组织市场调查，根椐市场调查的价格，与供应商确定固定的一个月的供应价，在此确认期间内，供应商将按此固定价格供应酒店所需的物料.

四、选购监督 选购成本的掌握由财务部、选购部、用法部门及集团稽查部共同完成,平常各部门应准时到市场上了解价格行情,以促进酒店选购成本的掌握与监督.

五、供应商管理

1.财务部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部、选购部、用法部门及集团稽查部对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商),淘汰部分不合格供货商.

2.选用供应商角度采纳1 2 N原则，所谓1 2 N是指一类商品一个主供应商、2个帮助供应商、N个考察供应商。这类商品只有一个主要供应商，大约70%的物资从他手中购买。2个帮助供应商供应大约20%的物资，一旦主供应商消失问题能有其他供应商立刻顶替。数量不限的考察供应商既是帮助供应商的后备力气，也使酒店在选购极其特别物资时无购买死角。

3.选购部要做好同供货商的联系和接待等工作,维护酒店形象. 酒店选购工作细则二

1、制定选购方案

(1)由酒店各部门依据每年物资的消耗率、损耗率和对其次年的预报，在每年年底编制选购方案和预算报财务部审核;

(2)方案外选购或临时增加的项目，并制定方案或报告财务部审核;

(3)选购方案一式四份，自存一份，其它三份交财务部。

2、审批选购方案:

(1)财务部将各部门的选购方案和报告汇总，并进行审核;

(2)财务部依据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、其次年的营业指标及营业预报做选购物资的预算;

(3)将汇总的选购方案和预算报总经理审批;

(4)经批准的选购方案交财务总监监督实施，对方案外未经批准的选购要求，财务部有权拒绝付款。

3、物资选购:

(1)选购员依据核准的选购方案，根据物品的名称、规格、型号、数量、单位适时进行选购，以保证准时供应。

(2)大宗用品或长期需用的物资，依据核准的方案可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或宴会部下单选购部，选购人员要按方案或下单进行选购，以保证供应。

(4)方案外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后可进行选购，以保证需用。

4、物资验收入库:

(1)无论是直拨还是入库的选购物资都必需经仓管员验收;

(2)仓管员验收是依据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。

5、报销及付款

(1)付款: 选购员选购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付款; 支票结帐一般由出纳依据选购员供应的精准数字或单据填制支票，若由选购员领空白支票与对方结帐，金额必需限制在肯定的范围内; 按酒店财务制度，付款30元以上者要用法支票或托付银行付款结款，30元以下者可支付现款。 超过30元要求付现金者，必需经财务部经理或财务总监审查批准后方可付款，但现金必需在肯定的范围内。

(2)报销: 选购员报销必需凭验收员签字的发票连同验收单，经出纳审核是否经批准或在方案预算内，核准后方可赐予报销。 选购员若向个体户购买商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并签名盖章，有选购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门经理或财务总监批准后方可赐予报销。 选购部业务操作制度

1、按用法部门的要求和选购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的调查表;

2、向主管呈报调查表，汇报询价状况，经审核后确定最佳选购方案;

3、在主管的支配下，按选购部主任确定的选购方案着手选购;

4、按酒店及本部门制定的工作程序，完成现货选购和期货选购;

5、货物验收时消失的各种问题，应即时查清缘由，并向主管汇报;

6、货物验收后，将货物送仓库验收、入库，办理相关的入库手续。

7、将到货的品种、数量和付款状况报告给有关部门，同时附上选购申请单或经销合同;

8、将货物选购申请单、发票、入库单或选购合同一并交财务部校对审核，并办理报销或结算手续。 仓库管理制度

1、仓库的分类： 酒店的仓库总的来说有：餐饮部的鲜货仓、干货仓、蔬菜仓、肉食仓、冰果仓、烟酒、饮品仓，商场部的百货仓、工艺品仓、烟酒仓、食品仓、山货仓，动力部的油库、石油气库，建筑，装修材料仓，管家部的清洁剂、液、粉、洁具仓，绿化部的花盆、花泥、种子、肥料、杀虫药剂仓，机械、汽车零配仓，陶瓷小货仓，家具设备仓等等。

2、物品验收：

(1)仓管员对选购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到： 发票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收; 发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收; 对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。 对购进品已损坏的不验收。

(2)验收后，要依据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式四份，其中一份自存，一份留仓库记账，一份交选购员报销，一份交材料会计。

3、入库存放：

(1)验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管;

(2)进仓的物品一律按固定的位置堆放;

(3)堆放要有条理、留意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。

(4)凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数;卡片固定在物品正前方。

4、保管与抽查：

(1)对库存物品要勤 检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。

(2)抽查： 仓管员要常常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要准时查对; 材料会计或有关管理人员也要常常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。

5、领发物资

(1)领用物品方案或报告： 凡领用物品，依据规定须提前做方案，报库存部门预备; 仓管员将报来的方案按每天发货的挨次编排好，做好名目，预备好物品，以便取货人领取;

(2)发货与领货 各部门各单位的领货一般要求专人负责; 领料员要填好领料单(含日期、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名，仓管员凭单发货; 领料单一式三份，领料单位自留一份，单位负责人凭单验收;仓管员一份，凭单入账;材料会计一份，凭单记明细账; 发货时仓管员要留意物品先进的先发、后进的后发。

(3)货物计价： 货物一般按进价发出，若同一种商品有不同的进价，一般按平均价发出。 需调出酒店以外的单位的物资，一般按原进价或平均价加手续费和管理费调出。

6、盘点：

(1)仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点;

(2)将盘结果列明细表报财务部审核;

(3)盘点期间停止发货。

7、记账：

(1)设立账簿和登记账，账簿要整齐、全面、一目了然;

(2)账簿要分类设置，物资要分品种、型号、规格等设立账户;

(3)记账时要先审核发票和验收单，无误后再入账，发觉有差错时准时解决，在未弄清和更正前不得入账;

(4)审核验收单、领料单要手续完善后才能入账，否则要退回仓管员补齐手续后才能入账;

(5)发出的物资用加权平均法计价，月终消失的发货计价差额分品种列表一式三份，记账员、部门、财务部各一份;

(6)直拨物资的收发，同其他入库物资一样入账;

(7)调出本酒店的物资所用的管理费、手续费，不得用来冲减材料成本，应由财务部冲减费用;

(8)进口物资要按发票的数量、金额、税金、检疫费等如实折为单价人民币入账，发出时按加权平均法计价;

(9)对 发票、税单、检疫费等尚未到的进口物资， 月底估价发放，待发票、税单、检疫费等收到、冲减估价后，再按实入账，并调整暂估价，报财务部材料会计调整三级账;

(10)月底按时将材料会计报表连同验收单、领料单等报送财务部材料会计;

(11)与仓管员校对实物账，每月与财务部材料会计对账，保证账物相符、账账相符。

8、建立档案制度：

(1)仓库档案应有验收单、领料单和实物账簿;

(2)材料会计的档案有验收单、领料单、材料明细账和材料会计报表。 酒店选购工作细则三 酒店选购应掌握成本、接受财务监督及其他部门的监督、稽查，全面负责酒店的选购工作。

第一条选购工作基本要求

1、全部选购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。

2、全部选购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商供应报价单。

3、选购人员须对自己选购物品的价格、品质负责。

4、选购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式猎取酒店用法的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。

5、全部供应商名片、报价单、合同等资料及样品选购部须登记归档并妥当保管，有人员变动时须全部列入移交。

6、选购时间要求：一般物品选购时间为3-5天，急用物品其次天必需选购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等用法部门须提前一个月下单选购。

7、选购部禁止选购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。

8、禁止用法部门自行选购物品或私自与供应商洽谈选购事宜。

9、选购部负责跟进各协作厂商的货款准时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应准时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的选购工作供应便利。 其次条选购岗位职责

1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应状况，把握财务部对各种物品的选购成本及选购资金的掌握要求，熟识了解各种物品的选购方案。降低物资食品选购成本，为酒店供应价格合理质量好的各类物资及食品。

2、了解部门和仓库各类物品的消耗状况和库存物资动态，会同有关部门依据实际经营状况，合理、科学地依据选购方案，对各种物品进行价格调查。

3、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作;主动配合搞好物资食品保管工作，做好物资平衡工作，准时处理呆滞物资，加速物资周转。

4、大宗用品或长期需用的物资，依据核准的方案可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

5、主动协调与酒店内其他各部门的关系，常常倾听用法部门对物资选购工作的看法，及进改进选购工作。

6、帮助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品赐予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，留意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新奇度。

7、与有关供应商作好主动的沟通，保持良好的合作关系。

8、严格执行酒店财务制度，遵纪遵守法律，不_、不受贿，在公平互利在原则下开展作业。

第三条临时物品选购工作程序

1、临时物品的选购申请：临时选购物品必需是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程修理配件等)部门申请人具体填写申购单，注明所需选购物品的名称、规格、数量等

2、临时物品的选购审批部门负责人签字审核，检查所需选购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需选购的缘由。

3、临时物品的选购实施：选购员依据部门所下的申购单挺直选购，部门急用的物品选购必需当天完成;选购员将部门所选购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。

2、临时物品的选购验证：选购购回物品后，仓库及部门负责人验货赐予优先准时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。

第四条选购物资验货流程

1、无论是供应商或是选购购回的物品必需先验收再入库，由库房依据申购单验收货物，不允许挺直将货物交与用法部门。

2、对 不符合选购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或选购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交选购员或供应商办理结算手续。

3、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的状况下应主动请用法部门一起验收。

4、在验收过程中，仓管或用法部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由选购人员或供应商办理退货手续，

5、购买、收货和用法三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对 有争议的问题应各自向上级报告协调解决。