收货验收管理制度

大连XX公司

一、目的：为完善公司物品入库管理，坚持物随单走、单实一致性原则，特制定本流程规定。

二、范围：所有进入本公司的物品(试剂、医疗耗材、办公用品等)。

三、具体规定：

1、收货专人专责：收货人只能是仓库管理员，采购员共同参加验货，其他人员不能代替收货，否则，一切责任后果由代收人独立负责，造成损失的，追究相关责任；特殊情况如收货员已下班，而供应商在晚上送货，则由仓库管理员指定责任人收货，填写手工台帐，

第二天由收货人员补办手续入库。

2、依订单收货：必须在有医疗副总签字的采购申请单与供应商送货单才能收货，缺一订单不可收货。试剂到货时，仓库管理员应当核实运输方式是否符合要求，有些试剂需要封闭、冷藏运输，对不符合运输方式的试剂拒收。收货人员对符合收货要求的药品，应当按品种特性要求放于相应区域，如封闭、冷藏等。

3、坚持单随物走、单实一致：检查随货同行单(票)应当包括供货单位、生产厂商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地址、发货日期等内容，并加盖供货单位药品出库专用章原印章。按采购申请单上的计量单位点收数量，如数量多了则拒收,数量少了则在俩订单的数量旁标上负数实物，核对完毕则在送货订单上签字。

4、手续齐全：货物验收后，对于不存仓物货品，直接拨给使用部门；对于存仓货品，仓库应办理相应的入库手续。仓库管理员要根据发票上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写入库单，一式三份，其中一份自存，一份送财务记账，一份交采购员报销。XXX557XXXX2285XXX900123XXXX373XXXX760696XXX457XXXX7990XXX900XXXX57716XXX018XXXX9001XXX8326XXX957903XXX0180XXXX235XXXX3528614XXX900123XXXX878XXXX6932791XXXX8100XXX325XXXX9170XXXX433XXXX5101XXXX93883于170XXXX4335XXX052XXXX8100XXX059XXXX7173XXXX8100XXX142XXXX7170XXXX433XXXX10187XXXX962XXXX2170XXXX433XXXX6185XXXX831XXXX6674170XXXX8100XXX373XXXX6170XXXX8100XXX2160XXXXXXXXXX605XXXX9170XXXX0343355XXXX8101XXXX861XXXX4141XXXX034XXXX6169XXXX204XXXX57181XXXX034XXXX28101XXXX089XXXX8880