环境职业健康安全管理评审程序

1、目的

按策划的时间间隔评审公司管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。确保公司管理方针和目标适应公司自身发展的需要，寻求持续改进的机会，不断完善公司管理体系。

2、范围

适用于对公司环境、职业健康安全管理体系的评审。

3、职责

3.1总经理

⑴主持管理评审活动，批准《管理评审计划》和《管理评审报告》。

⑵决定特殊情况下追加管理评审。

3.2管理者代表

⑴负责向总经理报告环境、职业健康安全管理体系运行情况，提出改进建议；

⑵批准和组织实施纠正或预防措施和改进措施计划。

3.3副总经理

参加管理评审会议，对分管部门的环境、职业健康安全管理体系运行情况进行分析，并提出改进建议。

3.4质量管理室

⑴负责制定《管理评审计划》并发至相关部门；

⑵汇总管理评审所需的资料；

⑶负责评审会议记录；

⑷起草《管理评审报告》；

⑸对评审决议的落实进行跟踪验证；

⑹保存管理评审的相关记录。

3.5各相关部门

⑴参加管理评审活动，负责提供与本部门工作有关的评审所需资料。

⑵提出本部门的措施和建议。

⑶根据评审决议，制定实施纠正或预防措施。

4、工作程序

4.1《管理评审计划》

4.1.1管理评审每年至少进行一次，时间间隔不超过十二个月。当出现下列情况之一时可增加临时管理评审。

⑴公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；

⑵发生重大安全事故、环境事故或相关方对某一环节有严重投诉或投诉连续发生时；

⑶当法律、法规、标准及其他要求有变化时；

⑷即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；

⑸环境、职业健康安全管理体系审核中发现严重不符合时；

⑹其他情况需要时。

4.1.2质量管理室负责编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。

4.2管理评审输入

管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：

4.2.1内部审核和合规性评价的结果；

4.2.2和外部相关方的交流，包括投诉；

4.2.3公司的环境职业健康安全管理（业绩）；

4.2.4（指标）的实现程度，包括方针和目标的适宜性和有效性；

4.2.5纠正和预防措施的状况；

4.2.6以往管理评审的后续跟踪措施；

4.2.7外界条件的变化，包括有关法律法规和其他要求的发展变化；

4.2.8改进的建议。

4.3管理评审准备

4.3.1质量管理室拟定《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准后发至各部门，各部门按计划做好相应准备。质量管理室根据管理评审输入的要求，收集评审资料。

4.4管理评审的实施

4.4.1管理评审一般采用会议的方式进行，总经理主持管理评审会议，宣布管理评审的目的、内容。

4.4.2管理者代表分析环境、职业健康安全管理体系内部审核结果，报告环境、职业健康安全管理体系运行情况。

4.4.3副总经理报告分管部门的环境、职业健康安全管理体系运行情况。

4.4.4进行临时管理评审时，相关部门提出专项问题报告。

4.4.5各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施，确定责任人和整改时间。

4.4.6总经理对所涉及的评审内容做出结论。

4.5管理评审输出

4.4.1管理评审的输出应包括以下方面：

⑴公司环境、职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进，包括对方针、目标、组织结构、过程控制、环境管理方案/职业健康安全管理方案和体系文件的改进需求；

⑵与相关方要求有关的环境及职业健康安全的改进措施，对现有环境、职业健康安全符合要求的评价。

⑶资源配置的调整、变化和改善。

⑷对管理体系的适宜性、充分性和有效性进行总结评价。

4.4.2会议结束后，质量管理室根据管理评审输出的要求进行总结，拟定《管理评审报告》，经管理者代表审核，总经理批准，发至相关部门。

4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证

4.5.1对管理评审中发现的问题，由管理者代表确定责任部门，责任部门制定纠正或预防措施并组织实施。

4.5.2质量管理室对纠正和预防措施的实施情况跟踪检查，验证实施的有效性。

4.7如果评审结果引起文件更改，执行《文件控制程序》。

4.8管理评审产生的相关记录由质量管理室保存。

5、相关文件

5.1《内部审核控制程序》

5.2《文件控制程序》

5.3《信息沟通程序》

5.4《记录控制程序》

5.5《纠正预防措施控制程序》

6、相关记录

6.1《管理评审计划》

6.2《管理评审会议记录》

6.2《管理评审报告》