ATF16949内部审核报告.docx

审核日期：日审核范围：本公司的质量管理体系审核目的：审核本公司的质量管理体系的符合性和有效性审核依据：ATF16949:20标准、质量手册、程序文件、三级文件、适用的法律法规和标准审核组成员：李为谢明胡金娥叶北海审核结果概要：

1.一般不符合_4_项；

2.严重不符合_0项。对严重不符合项用斜体字 下划线表示审核总结评价报告：按照公司年度内审方案和实施方案，此次在各部门的紧密配合下，对公司质量管理体系的审核工作已经顺利完成。总体来说，公司各个部门的运作符合ATF16949:20标准和公司的质量管理体系文件的要求，公司的质量方针和质量目标得到了贯彻和落实，前期发现的不符合的纠正和预防措施也得到了有效实施，取得了一定的成效。但是在本次审核中还是发现了一些缺乏的地方，共开出了4份不符合报告，具体见?内部审核不符合报告?，简述如下：管理后勤部一份，能力，性质：一般；制定了2024年年度培训方案，但是缺乏培训考核的记录。质量部一份，产品和效劳的放行，性质：一般；现场观察到：检验员采用卷尺测量车架总成的架宽，而工艺文件规定采用游标卡尺测量，而卷尺分辨率不能满足规定的要求。生产部一份，预防性和预测性维护，性质：一般；查：生产部提供的设备管理台账中缺乏重要设备纵梁翼面数控冲孔机的保养记录，现场也提供不出已做了维护的证据。冲压作业部一份，作业准备验证，性质：一般；现场查到：XXX-E21521横梁冲压成型工序未执行作业准备验证通过这次审核可以看出，本公司的质量管理体系根本能够按ATF16949:20标准进行实施和运行，但在能力培训、产品监视、设备维护、作业准备验证等方面仍需加强有效的控制。主要表现为：1、本公司的?质量手册?和?程序文件?是符合ATF16949:20及001:20?质量管理体系-要求?，是按照标准要求建立及有效运行的。

2、在职责权限管理方面：各部门的职责及人员分工情况良好，但内部执行力度及团队协作需加强。

3、在资源管理方面：能提供根本的设备配置及人力资源，但在职员的能力提升培训、考核、及人才的引进储藏上还需要努力改善。

4、产品实现方面：关键设备的预防性和预测性维护的需要加强，确保不影响生产。

5、监视、测量、分析和评价方面：制造过程的监视需要加强，特别是产品的监测要严格按照控制方案执行。6在持续改良方面：能不断发现提出改善工程，以降低本钱、提高品质及劳动生产率。本次审核结果证明了本公司的质量管理体系根本符合ATF16949:20标准要求，以及持续的改良及运行。各部门应重视ATF16949:20质量管理体系对公司品质提升的好处，只有在各部门的配合及重视下，才能将公司的质量管理体系更加完善，才能生产更高品质的产品。由于审核采取随机抽样的方式，虽然不能100液映质量管理体系运行中存在的问题和真实运作；但能在一定程度上，反映质量管理体系的运作情况，为质量管理体系的改良和产品质量的改善提供一定的依据。希望各部门能够根据审核所发现的问题举一反三，查找本部门工作的潜在缺乏，力求将本部门的管理工作做的更符合要求。对于内审发现的4项不符合项，各责任部门必须在规定的期限内，对问题的根本原因进入深入的分析，并采取有效的纠正和预防措施实施整改。审核组期：李为20-04-20者代期：彭X20-04-20理管理者代表管理后勤部技术部质量部生产部销售部采购部财务部车架作业部冲压作业部精冲作业部量质定确uu程n全安品产nnn领nnnrnu贝总nnnnnnnnn贝总nn员人nnn资J_总那么测量系统分析测量可追溯性校证记录实验室要求组织知识能力V1能力-在职培训内部审核员能力第二方审核员能力意识员工鼓励和授权总经理管理者代表管理后勤部技术部质量部生产部销售部采购部财务部车架作业部冲压作业部精冲作业部n贝总UUUUUUUn范规程工顾客沟通产品和效劳要求确实定产品和效劳要求的评审顾客指定的特殊特性组织制造可行性产品和效劳要求的更改产品和效劳的设计和开发总那么设计和开发筹划产品设计技能带有嵌入式软件产品开发设计和开发输入产品设计输入制造过程设计输入特殊特性设计和开发的控制监视设计和开发确认原型样件方案总经理管理者代表管理后勤部技术部质量部生产部销售部采购部财务部车架作业部冲压作业部精冲作业部暮程过准品产U外部提供的过程、产品和效劳的控制总那么供给商选择过程顾客指定的货源控制的类型和程度法律法规的要求供给商质量管理体系开发汽车产品相关软件或带有嵌入式软件的洗车产品供给商监视第二方审核供给商开发外部供方的信息生产和效劳提供生产和效劳提供的控制控制方案标准化作业-操作指导书和目视标准作业准备验证V1停工后的验证全面生产维护V1生产工装及制造、试验、检验工装和设备管理生产排程标识和可追溯性属于顾客或外部供方的财产防护交付后的活动效劳信息的反应总经理管理者代表管理后勤部技术部质量部生产部销售部采购部财务部车架作业部冲压作业部精冲作业部nnnn1验试性自厶冃功和验检寸尺全n严和外合性合nnnnnn制控品格合程不过n制控的品产疑可nn制控的品产nnn置的品格合不n监视、测量、分析、评价总那么制造过程的监视和测量统计工具确实定统计概念的应用顾客满意分析和评价优先级内部审核内部审核方案质量管理体系审核制造过程审核产品审核管理评审总那么管理评审的输入管理评审的输岀总经理管理者代表管理后勤部技术部质量部生产部销售部采购部财务部车架作业部冲压作业部精冲作业部冒贝总nnn昔防分析持续改良部门不符合合计11114