仓库物料管理制度.doc

塑料包装有限公司作业文件文件编号：QZ-ZY

1.所有购入的材料、低置易耗品，工具仪表等，必须先经检验入库后领用。入库单由采供人员凭发票填写，分别由保管员和生产主管签字，以完备手续和便于审、统计。急需使用的，事后必须补办手续，不得未入库而由个人保管或个人替仓库保管。

2.入库必须有完整的入库单据，验收签证后凭入库单及发票入库。如遇特殊情况，发票未开而材料已到或材料直接进入生产使用，或未入库而直接供客的，由有关采供人员、经营人员、生产管理人员及时与仓库保管员联系，说明情况，留下书面依据。

3.未办理入库手续或不合格或待检的物料，不得与原库存材料混淆，就单独存放，并附说明。待检物品（含产品），仓库保管员就及时与有关负责人员或检查人员联系，落实检查。

4.仓库在物料收、发时，必须与具体经办人员当面点清、查核，手续齐全，附合备查及统计要求。

5.保管人员就设置仓库明细帐，注明和种物料的品种，名称、规格、型号、图号、金额及数量，做到帐、卡、物“三一致”。缺省由仓库保管员负责，对客观原因造成的物资损耗，需书面说明损耗物的名称、数量、金额等情况，及时报损。

6.根据物料情况和要求，按不同型号、规格、牌签摆放，标记就清楚明显，库容整齐，清洁，逐步实施定置管理。

7.物料领用时，对有质量问题的配件，采用以旧调新，缺失或人为损坏，由责任人按实际价赔偿。

8.凡不附合标准，外观不良或有损坏之物料，不得按正常入库。遇特殊情况，由公司同意后另行放置。

9.成品入库前，保管员对一船情况就进行检查，产品上就有直接制作责任人的标记、代号。说明书应与产品同行。商品出库，应具备有提货单，财务发货章，提货人签名，特殊情况由销售、生产部门负责人批准，并出具书面凭据，任何人不利擅自发货，否则，货款由发货人支付。

10.材料出库，必须输领用出库手续。对辅助产品、材料或其他配件，需成套或小批量领用，每月与小组或车间核对一次。缺失的由责任人（找不到责任人，由负责人）承担。不得将需入库材料或材料未经清点直接进入车间。