油脂HACC计划表

(一)成分/配料加工步骤1毛油接收2油罐常温贮存3精炼4外购色拉油5运输（自提）6过滤（E50）7取样检验文件名称：色拉油危害分析及预防措施

(二)

(三)确定在本步骤引入的/受潜在的食品安控的/增加的潜在危害全危害是否为显著危害？a生物性危害：是黄曲霉毒素的污染是b化学性危害：溶剂残留是c物理性危害：杂质、异物a生物性危害：否无b化学性危害：洗涤剂的残留c物理性危害：无见精炼危害分析工作表a生物性危害：是黄曲霉毒素的污染是b化学性危害：金属离子/抗氧化剂等是c物理性危害：杂质、异物a生物性危害：无否b化学性危害：清洁剂的残留否c物理性危害：杂质、异物a生物性危害：无b化学性危害：否无c物理性危害：杂质、异物a生物性危害：无b化学性危害：否无c物理性危害：杂质、异物

(四)对第三栏的判断提出依据_黄曲毒霉素是强的化学致癌物_若超标对人体有伤害_若存在如玻璃等异物将对人体有伤害_良好操作规范加以控制（泵房作业指导书）_黄曲毒霉素是强的化学致癌物对人体有危害_对人体有危害_以后的过滤工序可以消除_运输供应商的控制_以后的过滤工序可以消除本步骤可消除杂质、异物_良好操作规范加以控制（品管部规章制度中予以规定）

(五)

(六)应用什么预防措施本步骤是否来防止这种显著危为关键控制害点？_按供方评审要求否在供方选择和评价时予以控制否_通过精炼加工工序的特点可以消除否可能带来的危害_按供方评审要求是对供方选择和评价予以控制是_要求供应商定期提供卫检报告_对供方进行定期考核文件名称：色拉油危害分析及预防措施

(一)

(二)

(三)成分/配料确定在本步骤引入的/受潜在的食品安加工步骤控的/增加的潜在危害全危害是否为显著危害？8a生物性危害：管道切换无b化学性危害：无c物理性危害：否杂质、异物9a生物性危害：灌装无槽车/铁桶否b化学性危害：清洁剂的残留否c物理性危害：杂质、异物10包装见包装危害分析工作表11见大桶灌装危害分析工作表大桶灌装12a生物性危害：贮存无b化学性危害：无c物理性危害：无13a生物性危害：出货无（散装产b化学性危害：否品）无c物理性危害：杂质、异物14a生物性危害：出货无（包装产b化学性危害：品）无c物理性危害：无

(四)

(五)

(六)对第三栏的判断应用什么预防措施本步骤是否提出依据来防止这种显著危为关键控制害点？_良好操作规范（生产技术部卫生管理细则）加以控制_以后的加工过程中可消除_泵房作业指导书加以控制_通过以后槽车出口加过滤器予以消除_本步骤槽车出口已加过滤器予以消除2文件名称：调和油危害分析及预防措施

(一)

(二)

(三)成分/配料确定在本步骤引入的/受潜在的食品安加工步骤控的/增加的潜在危害全危害是否为显著危害？1a生物性危害：油罐贮存无否色拉油b化学性危害：清洁剂的残留c物理性危害：无2a生物性危害：管道切换无否b化学性危害：

(四)

(五)

(六)对第三栏的判断应用什么预防措施本步骤是否提出依据来防止这种显著危为关键控制害点？_良好操作规范加以控制（泵房作业指导书）_良好操作规范加以控制（生产技术部卫生管理细则3基料油罐4添加柠檬酸5搅拌无c物理性危害：异物、杂质a生物性危害：无b化学性危害：清洁剂的残留c物理性危害：异物、杂质a生物性危害：无b化学性危害：添加量超过国家标准c物理性危害：异物、杂质a生物性危害：无b化学性危害：无c物理性危害：无否否是否加以控制）_以后的加工过程中可消除_通过良好操作规范（油管过滤器及暂存罐清洗规程）进行控制_如超过标准对人_严格控制柠檬酸是体会产生危害的添加量_良好操作规范加以控制（生产技术部卫生管理细则）6外购桶/散装油品接收a生物性危害：黄曲霉毒素的污染b化学性危害：金属离子超标、化学物质c物理性危害：异物、杂质是是否_黄曲霉毒素是强的化学致癌物对人体有危害_对人体有害_以后的过滤工序可以消除_按供方评审表要是求对供方的选择和评价予以控制是_要求供应商定期提供卫检报告_对供方进行定期考核3文件名称：调和油危害分析及预防措施

(一)

(二)

(三)成分/配料确定在本步骤引入的/受潜在的食品安加工步骤控的/增加的潜在危害全危害是否为显著危害？7a生物性危害：暂存罐无否b化学性危害：清洁剂的残留否c物理性危害：异物、杂质8a生物性危害：过滤无（E10）否b化学性危害：无c物理性危害：异物、杂质9a生物性危害：调油罐内无否混合b化学性危害：清洁剂的残留c物理性危害：无10a生物性危害：冷却无b化学性危害：无c物理性危害：无11见包装工艺危害分析工表包装12a生物性危害：贮存无b化学性危害：无c物理性危害：无13a生物性危害：出货无b化学性危害：无c物理性危害：无

(四)

(五)

(六)对第三栏的判断应用什么预防措施本步骤是否提出依据来防止这种显著危为关键控制害点？_通过良好操作规范（油管过滤器及暂存罐清洗规程）进行控制_本步骤对异物、杂质加以消除_通过良好操作规范（调油罐清洗规程）进行控制4文件名称：GCA、BHH、BHR

(一)

(二)成分/配料确定在本步骤引入的/受加工步骤控的/增加的潜在危害1a生物性危害：油罐贮存无精炼亚麻b化学性危害：籽油、菜籽清洁剂的残留色拉油c物理性危害：无危害分析及预防措施

(四)

(五)

(六)潜在的食品安对第三栏的判断应用什么预防措施本步骤是否全危害是否为提出依据来防止这种显著危为关键控制显著危害？害点？_良好操作规范加否以控制（泵房作业指导书）2a生物性危害：外购黄曲霉毒素的污染桶/散装胡b化学性危害：麻油、浓香金属离子超标、化学物菜油、二级质菜籽油的c物理性危害：接收异物、杂质3a生物性危害：管道切换无b化学性危害：无c物理性危害：是_黄曲毒霉素是强的化学致癌物质_对人体有危害是_随后的过滤工序可以消除否_随后的过滤工序可以消除_通过供应商保证是提供合格产品，并是按供方评价要求对供应商进行选择和评价_要求供方定期提供卫检报告异物、杂质4a生物性危害：过滤无（E10）b化学性危害：无c物理性危害：异物、杂质5a生物性危害：调油罐内无混合b化学性危害：清洁剂的残留c物理性危害：无6a生物性危害：检验无b化学性危害：无c物理性危害：无否_本步骤对异物、否杂质加以消除否_通过良好规范（调油罐清洗规程）进行控制5文件名称：调和油危害分析及预防措施

(一)

(二)

(四)

(五)

(六)成分/配料确定在本步骤引入的/受潜在的食品安对第三栏的判断应用什么预防措施本步骤是否加工步骤控的/增加的潜在危害全危害是否为提出依据来防止这种显著危为关键控制显著危害？害点？7见包装工艺危害分析工作表包装8a生物性危害：贮存无b化学性危害：9出货无c物理性危害：无a生物性危害：无b化学性危害：无c物理性危害：无GCA：纯香菜籽油BHH：纯正食用胡麻油BHR：一级纯正菜籽油6文件名称：AE大豆色拉油油危害分析及预防措施

(一)

(二)

(三)成分/配料确定在本步骤引入的/受潜在的食品安加工步骤控的/增加的潜在危害全危害是否为显著危害？

(四)

(五)对第三栏的判断应用什么预防措施提出依据来防止这种显著危害

(六)本步骤是否为关键控制点？1油罐贮存大豆色拉油2VA、VE溶液配制3柠檬酸溶液的配制4过滤（E10）5调油罐混合6包装7贮存a生物性危害：无b化学性危害：清洁剂的残留c物理性危害：无a生物性危害：无b化学性危害：添加量超过国家标准c物理性危害：异物、杂质a生物性危害：无b化学性危害：添加量超过国家标准c物理性危害：异物、杂质a生物性危害：无b化学性危害：无c物理性危害：异物、杂质a生物性危害：无b化清洁剂的残留c物理性危害：异物、杂质见包装工艺危害分析工作表a生物性危害：无否是否是否否否否_良好操作规范加以控制（泵房作业指导书）_若超过标准对人_对VA、VE溶液配体会产生危害制要严格控制_随后的过滤工序可以消除_若超过标准对人_对柠檬酸配制要体会产生危害严格控制_随后的过滤工序可以消除_本步骤对异物、杂质加以消除_通过良好操作规范调油罐清洗规程进行控制是否是否b化学性危害：无c物理性危害：无8a生物性危害：出货无b化学性危害：无c物理性危害：无7文件名称：包装工艺危害分析及预防措施

(一)

(二)

(三)成分/配料确定在本步骤引入的/受潜在的食品安加工步骤控的/增加的潜在危害全危害是否为显著危害？1a生物性危害：色拉油无否调和油b化学性危害：无c物理性危害：杂质、异物2a生物性危害：换热无否b化学性危害：无c物理性危害：无3a生物性危害：储罐储存无否b化学性危害：清洁剂的污染否c物理性危害：杂质、异物4a生物性危害：过滤无否（E5）b化学性危害：无c物理性危害：杂质、异物5a生物性危害：充氮气无否b化学性危害：无c物理性危害：无6a生物性危害：暂存罐无否贮存b化学性危害：清洁剂的污染否c物理性危害：杂质、异物7a生物性危害：喷码无否b化学性危害：无c物理性危害：无

(四)

(五)

(六)对第三栏的判断应用什么预防措施本步骤是否提出依据来防止这种显著危为关键控制害点？_不太可能发生_随后的过滤工序可消除_由良好操作规范控制_随后的过滤工序可消除_异物杂质可在该步骤被消除_包装车间过滤器操作规程中的规定加以控制_由良好操作规范控制_随后的过滤过程可消除8文件名称：调和油危害分析及预防措施

(一)

(二)

(三)成分/配料确定在本步骤引入的/受潜在的食品安加工步骤控的/增加的潜在危害全危害是否为显著危害？8a生物性危害：灌装无否b化学性危害：可能会有清洗剂的残留c物理性危害：无9a生物性危害：否包装材料细菌、致病菌的污染验收是b化学性危害：使用非食品级材料或添加剂超标是c物理性危害：空瓶内有昆虫、纸屑等异物10a生物性危害：封盖细菌、病原体污染否b化学性危害：无c物理性危害：无11a生物性危害：喷码无否b化学性危害：无c物理性危害：无

(四)对第三栏的判断提出依据_小包装灌油机清洗作业规程的规定加以控制_无生存条件，且发生的可能性小_对人体有危害_异物的存在顾客不可接收_人员卫生要求/人员任职要求加以控制_细菌等无生存条件

(五)

(六)应用什么预防措施本步骤是否来防止这种显著危为关键控制害点？_通过供应商保证提供符合食品级要求的材料_并按评审要求对供应商进行考核_进货检查瓶的防护措施是否有效_灌装线安排专人逐瓶检查12a生物性危害：是检验无b化学性危害：无c物理性危害：成品油内有杂质、昆虫等异物13a生物性危害：装箱/封箱无b化学性危害：否无c物理性危害：无_异物的存在顾客_灌装线安排专人是不可接受逐瓶检查

(一)成分/配料加工步骤14打印箱体标识文件名称：调和油危害分析及预防措施

(二)

(四)

(五)

(六)确定在本步骤引入的/受潜在的食品安对第三栏的判断应用什么预防措施本步骤是否控的/增加的潜在危害全危害是否为提出依据来防止这种显著危为关键控制显著危害？害点？a生物性危害：无b化学性危害：否无c物理性危害：15打版无a生物性危害：无否b化学性危害：无c物理性危害：16输送入库无a生物性危害：无b化学性危害：否无c物理性危害：无10文件名称：化学精炼工艺危害分析及预防措施

(一)

(二)

(三)成分/配料确定在本步骤引入的/受潜在的食品安加工步骤控的/增加的潜在危害全危害是否为显著危害？1a生物性危害：管道切换黄曲霉毒素的残留是至车间毛b化学性危害：是油罐溶剂等化学物质残留c物理性危害：否异物、杂质2a生物性危害：过滤器无（lmm）否b化学性危害：清洗剂的污染否c物理性危害：异物、杂质3a生物性危害：毛油泵无b化学性危害：无c物理性危害：无4a生物性危害：否换热器无b化学性危害：无c物理性危害：无5a生物性危害：否加热器无b化学性危害：无c物理性危害：无6a生物性危害：加酸液无否b化学性危害：化学试剂的混入c物理性危害：无

(四)

(五)对第三栏的判断应用什么预防措施提出依据来防止这种显著危害_黄曲霉毒素是强_供应商的控制的致癌物质_以后的精炼工序_溶剂等对人体有可以消除可能带来害的危害_生产技术部卫生管理细则.车间维修保养作业指导书_以后的过滤可消除_过滤器操作程序中的规定进行控制_本步骤可除去部分固体杂质_本精炼工艺所用泵的机油不与原料油直接接触，不会引起污染_生产用辅料（食品级）可通过离心机与油品分离

(六)本步骤是否为关键控制点？否否11文件名称：化学精炼工艺危害分析及预防措施

(一)

(二)

(三)成分/配料确定在本步骤引入的/受潜在的食品安加工步骤控的/增加的潜在危害全危害是否为显著危害？7a生物性危害：混合无b化学性危害：无c物理性危害：无8a生物性危害：酸反映罐无b化学性危害：无c物理性危害：无9a生物性危害：加碱混合否黄曲毒霉素的残留b化学性危害：化学物质的带入c物理性危害：无10a生物性危害：碱反应堆无b化学性危害：无c物理性危害：无11a生物性危害：第一台离无心机b化学性危害：无c物理性危害：无12a生物性危害：是热水混合黄曲毒霉素的残留水洗b化学性危害：是金属离子、皂等残留否c物理性危害：无

(四)

(五)

(六)对第三栏的判断应用什么预防措施本步骤是否提出依据来防止这种显著危为关键控制害点？_黄曲毒霉素可通过碱炼水洗工艺加以消除_食品级生产用辅料_与酸中和反应并吸附胶体物质以皂脚的形式与油完全分离出来_使用的是软水_黄曲毒霉素可通过碱炼水洗工艺加以消除_碱炼脱酸过程可以消除金属离子等12文件名称：化学精炼工艺危害分析及预防措施

(一)

(二)

(三)成分/配料确定在本步骤引入的/受潜在的食品安加工步骤控的/增加的潜在危害全危害是否为显著危害？13a生物性危害：第二台离无心机b化学性危害：无c物理性危害：无14a生物性危害：真空脱水无干燥b化学性危害：无c物理性危害：无15a生物性危害：换热器无b化学性危害：无c物理性危害：无16a生物性危害：检验无b化学性危害：无c物理性危害：无17a生物性危害：否脱皂油无储罐b化学性危害：洗涤剂的残留c物理性危害：无

(四)

(五)

(六)对第三栏的判断应用什么预防措施本步骤是否提出依据来防止这种显著危为关键控制害点？_卫生标准操作规范加以控制（泵房作业指导书）13文件名称：物理精炼危害分析及预防措施

(一)

(二)

(三)成分/配料确定在本步骤引入的/受潜在的食品安加工步骤控的/增加的潜在危害全危害是否为显著危害？1a生物性危害：油罐内脱无否皂油b化学性危害：洗涤剂的残留c物理性危害：无2a生物性危害：蒸汽加热无（根据油b化学性危害：温）无c物理性危害：无3a生物性危害：真空脱水无干燥b化学性危害：

(四)

(五)

(六)对第三栏的判断应用什么预防措施本步骤是否提出依据来防止这种显著危为关键控制害点？_良好操作规范加以控制（泵房作业指导书）4加酸柠檬酸5加入白土预混6脱色罐7助滤剂预涂无c物理性危害：无a生物性危害：无b化学性危害：可能会有残留c物理性危害：无a生物性危害：无b化学性危害：金属离子残留c物理性危害：异物、杂质a生物性危害：无b化学性危害：洗涤剂的残留c物理性危害：无a生物性危害：无b化学性危害：无c物理性危害：异物、杂质及助滤剂残留否否否否否_生产用辅料（食品级）_添加量少，在加工过程中可以去除_经过脱色吸附工艺可去除_以后的过滤工序可以消除_良好操作规范加以控制_之后的过滤过程可加以消除14文件名称：物理精炼危害分析及预防措施

(一)

(二)

(三)成分/配料确定在本步骤引入的/受潜在的食品安加工步骤控的/增加的潜在危害全危害是否为显著危害？