物业公司办公用品验收及入库程序标准
物业公司办公用品验收及入库程序与标准程序标准
1、验收
1)采购员购回办公用品,保管员需对照发票验收货物。
2)如发现物品有短缺或破损,应及时通告采购员,由采购员与厂家联系。
3.)验收完毕,将货物整齐码放在货架上。
2、填写入库单
1)由采购员持发票、明细等,单据齐全方可入库。
2)各部门自购物品时,需有呈批件,发票带有部门经理签字,方可办理入库手续。
3.)将入库单按发票的数量、单价、总金额填写清楚。
4)入库单共三联,一联交采购员;
一联交会计部;
一联留存。
3、入帐
1)根据入库单在帐目上登记入帐,价格数量要准确无误。
2)部门自批自购的物品,应按一次性物品办理入库,由使用部门及时出库。
3.)固定资产的入库,应登记上卡、编号、上帐、贴牌等。
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