我是一家公司的采购，公司的备用金是打到工资卡里的。公司的网络平台和系统也是公司自己搞的

一、备用金使用范围:
1.职工办理零星采购
2.青苗地亩费
3.办公差旅招待费
4.经常性的零星开支。不得扩大备用金使用范围,严禁使用备用金进行大额采购、工程款结算、职工工资支付等。
二、备用金借款流程:职工借支备用金必须填写挂支单,挂支单按部门负责人财务部门单位负责人(项目经理)的顺序依次审批。对挂支单进行审核和审批的责任人对备用金的清理和管理负有直接责任。
三、备用金要借支限额和期限:个人单次或同一用途挂支备用金严格控制在5万元以内,且借支期限不得超过一个月。如确实无法在一个月内清理的必须办理续借手续,未及时办理手续的由财务部门直接进行工资扣款并加收同期贷款利息。
四、财务部门每季度决算前对备用金进行签认,并确认报销时间,对于采取现金还款形式清理挂支的必须严格落实原挂支原因,否则一律认定为公款私存追究相关人员责任。所有各种备用金,必须在年末进行彻底清理,不允许跨年度使用。对因特殊原因必须跨年度使用备用金时,年底必须重新办理借款手续,并冲销当年借款。
五、备用金借支人调离所在单位(项目部)时,必须结清所有借支款项,方可办理调离和工资结算手续。
六、各单位(项目部)应严格执行公司核定的备用金使用额度(每年核定一次),必须保证备用金总额控制在限额范围内。