管理评审报告

一．管理评审议程摘要

1．质量方针、质量目标实现状况：

质量方针、质量目标的实现状况和现状分析从《质量目标实现情况统计表》中可以看出：采购产品入库合格率100%、成品一次合格率99.2%、顾客满意度指数96.1。证实目前我们的质量目标基本达到要求，质量方针目前得以实现。

2．组织机构的设置现状：

管理者代表：

质量管理体系经过一段时间的运行，组织机构设置办公室、销售部、客服部、技术部、质检部、生产部、采购部、设备部的现状基本合理，各级各类人员的管理职责、权限、包括岗位职责基本满足质量管理体系运行的需求，部门之间的相互沟通能有效操作，并有相应的文件加以规定，使质量管理体系运行正常。

3．关于质量管理体系文件：

质检部：

从质量管理体系的运行和内部审核的情况来看，目前文件基本符合标准要求和体系运行的需求，对质量管理体系的描述清楚，可操作性比较强，途径和要求都有比较明了。在以后运行中，各部门人员要结合各自的过程特点，对形成文件的程序存在的不适宜之处提出建议，按《文件控制程序》进行修订，使文件能不断满足质量管理体系运行的需求，可操作性更强。

4．产品的符合性

技术部：

质量管理体系覆盖的产品，在目前市场上还是比较受到顾客欢迎的。从质量策划的要求中，产品的质量特性以及性能都能满足顾客要求，通过质量计划、到产品的实现，从设置的过程和控制、验收的准则，产品的实现都能满足合同规定的要求，顾客较满意。

5.过程的评价

（1）质检部从过程的监视和测量的情况看，基本上每个过程都处于受控的状态；从〈质量目标执行统计表〉中也反映出所制定的分解目标在各个职能部门和规定的过程中都有较好的表现，基本上达到所策划的结果能力。

（2）采购部已确定了原辅材料重要性分级、技术要求，对供方进行了调查和评价，建立了合格供方，各个过程控制较好。销售部、客服部同时进行了顾客满意度调查，根据调查结果和顾客意见的反馈达到顾客满意。

（3）质检部对所确定的各个过程和相互间的作用控制有效，制定了相应的检验规范、记录。完成原辅材料检验、过程产品检验、成品检验。其检验过程控制能满足产品要求。

（4）生产部所确定的各个过程符合生产要求，由于公司的场地原因和操作的需求，在标QR5.6-02

识要求上，前一段时间产生的不及时标识的现象，现通过培训，提高意识而得以纠正。

（5）管理者代表：

为了过程的形成的规定，必要时都有了相应的文件，各部门在此间运行情况较好，同时运用会议记录、信息联络单、文件和相应的记录把部门之间的相互关系和信息进行了沟通，动作较正常。

6．质量管理体系的充分性评价

管理者代表：

从质量管理体系运行来看，所得到认别的过程都运行的较好。随着运行的发展，以及内部和外部的变化，过程也会发生变化，也会增加或减少，望各部门在运行中，为满足要求而对所需的过程共同讨论，而满足持续改进的需求。

7．资源评价

（1）办公室、管理者代表：

质量管理体系的运行中，公司提供了需求的设施，增加了电脑、打印机等办公设施；还增加和解决了测量设备与检定工作；对设备也进行了维护和保养；同时，为满足生产工序，生产布局进行了调整，工作环境得到了改善。

在建立质量管理体系以来，公司多次组织了培训和学习，管理人员和从事影响产品质量工作的有关人员经过贯标、管理职责、技能培训，理解ISO9001:2008质量管理体系的要求，提高了质量管理意识和搞好产品质量的技能，使质量管理得到有序的进行和发展，从而增强顾客满意。

8．质量管理的有效性评价

管理者代表：

质量管理体系的形成，制定了质量方针和质量目标，并对质量目标进行了层次的分解，从运行的情况统计情况分析，目标完成情况较好，证实质量管理体系运行的有效性。（见质量目标完成情况统计表）。

9．内审情况

管理者代表：

质量管理体系运行到目前，按照年度内审计划安排，已于20__年3月13日进行了内部审核，共开出3个不合格项报告，都属于一般不合格项，各部门对不合格项进行了共识和认可，经过培训，相关部门和人员得到教育，现已将内审中有3不合格项经过整改关闭。通过内部审核中也发现了许多问题，相关部门也得到了共识和认可，并予以纠正，使以前许多不规范的操作得到了纠正，希望今后的工作中加以保持，并不断改进提高。

10．持续改进的实施情况

(1)生产部：

从质量管理体系运行以来，分别对产品实现中的不合格品发生，过程中的不合格现象在质

量管理体系覆盖的范围内共开出不合格品处置通知、纠正措施等。经过纠正和采取的相应的纠正措施，以及实施措施的验证，已证明得到有效的处置。各部门在质量管理体系的运行中以及顾客反映情况都比较好，证明质量管理体系的运行和持续改进的实施为满足顾客要求和法律、法规的要求，基本得到有效的证实。

（2）销售部、客服部：

质量管理体系的运行，我们的产品给顾客得到满意的回报，目前虽然顾客没有投诉，但我们坚持进行用户走访，通过信息反馈来了解我们的产品质量的信息，征求意见和建议，不断提高我们公司的产品在质量上的信誉，提高市场的占有率，以争取更多的顾客，更多的订单，更多的满意。

11.法律、法规的要求

办公室：

目前还没有得到关于产品中法律、法规的更新和增加信息，仍执行原有的规定，没有法律、法规的变化要求。

二．质量管理体系运行至今的综合回顾

管理者代表：

质量管理体系的建立运作。管理层、中层干部以及从事与产品质量有关的人员得到了ISO9001：2008标准培训，制定了质量方针和质量目标，编制了质量手册、程序文件，质量管理体系进入了正式运行，通过了质量管理体系认证。在此期间，技术部对所有工艺文件、检验准则进行了整改和完善，制定出相应的文件，相关部门部门执行。经过多次学习、培训、宣传，公司的质量方针得到了理解，成为全体员工工作的宗旨，质量目标的分解和执行保证了质量管理体系的运行。

经过了质量管理体系的运行，产品质量得到提高，顾客满意程度增加，员工整体素质和质量意识不断的提高，公司得到了正常的发展。按计划安排于20__年3月13日进行了内部质量审核，审核覆盖了质量管理体系涉及的所有部门和人员，共开出3项不合格报告，经过各部门的认真总结、整改，使得了不合格项全部关闭，纠正措施和预防措施得到了有效实施。可以说明通过各部门很好的应用了过程控制的方法，各层次的目标得到执行和实施，从而保证总的目标的实现，质量方针得到了落实，也证明满足我公司的质量管理体系策划，而且实现满足顾客的需求和期望以及法律、法规的要求。

为了能于本公司的质量管理体系通过认证机构的ISO9001的监督审核，以及掌握质量管理体系的运行不足之处，而完善质量管理体系，望各部门做好准备和努力工作。

评审结论：

本公司质量管理体系从建立以来，公司得到很大的收益，基本达到了预期的目标，在原有的基础上，在规范化、系统化上有了很大的进步，使公司的质量管理体系水平得到了提高、员工的素质和质量意识得到了提高、产品质量得到了提高、生产过程的控制能力得到了提高，根

据ISO9001：2008质量管理体系的要求来适应市场、适应顾客，这对整个公司产品的质量保证起到有力的支撑作用。

经过大家共同的努力，我们公司以高标准、严要求、严谨的工作态度保证了产品质量和特性，以合格的、优质的产品交付给顾客，满足了顾客的要求和期望，赢得顾客的满意。总的来说，公司的质量管理体系的运行是正常的、适宜的、有效的，希望能持续保持、不断改进和完善，适应内部和外部的变化，从而实现我们的质量方针和质量目标。

当然，目前公司的质量管理体系的运行时间还不长，虽然在规范运行上，具体可操作性上，怎样将ISO9001：2008质量管理体系要求与我们公司的具体情况相结合上会反映出一些矛盾，但我认为解决这个矛盾有两个原则必须坚持：

1.规范性上一定要坚持按ISO9001：2008标准执行，不得打折扣；

2.可操作性上要适应公司的实情。

现决定对质量方针和质量目标暂不进行修订，随着时间的推移和质量目标实现的统计情况再作考虑，同时目前的组织机构能满足质量管理体系运行的需要，不考虑作调整，质量管理体系的文件仍在运行中，从整体上不作修改。在与顾客有关的产品要求方面，会随着科技的发展、顾客的需求和期望的变化，我们会不断创新、以质量管理体系来指导运行工作，目前所有的产品要求仍按原文件执行。

经过这段时间的运行，公司体系内的产品已在满足顾客的要求方面有了明确的考核目标，并经过努力达到。这与资源管理和提供起着很重要的关系，虽然在体系的运行之中已增加了基础设施，调整了生产环境，产品质量有了进一步提高。目前我们的办公楼，生产车间，基本上满足生产的需求；我们还将进一步不断组织人员培训，提高素质水平、增强意识、优胜劣汰、强壮本公司的机体。同时，也希望各部门作好环境改进的策划工作，做好改进计划，深化对ISO9001：2008标准的理解，更好地执行标准的要求；优化“过程”提高公司的效率；认真体系运行，完善文件，使得可操作性更强，提高公司文化；扩大加工产品，沟通顾客的反馈信息，增强顾客的满意。

质量是无止境的，持续改进是永恒的，各级管理人员和广大员工要总结经验求改进，要深化管理，认真执行质量管理体系的文件要求，不断总结，不断进取，使质量管理体系有效的运行。产品质量不断的提高，新产品不断的开发，成本不断的降低，为我们的用户提供优质、优价的产品和服务，取得顾客的满意，让我们的顾客更放心。

总经理：___

20__年3月23日