2024年ISO90012000国际质量体系内审报告.DOC

1、20XX年ISO9001-20XX国际质量体系内审报告经过一天半的紧张工作，在公司各部门的积极配合下，公司内审组圆满完成了本年度的内审任务。

2、本次内部审核的主要目的是检查公司质量管理体系的实施情况，验证其管理体系是否正常，运行是否符合审核标准的要求，以及持续改进的能力，并作为管理评审的输入。

3、本次内审的范围包括公司产品的生产、销售和服务，公司质量管理体系覆盖的部门、场所和各种活动。

4、本次内审的审核标准为:iso9001-20XX质量管理体系标准；公司质量管理体系手册和质量管理体系文件；相关国家法律法规内审组对各部门进行了全面的审核，各部门的文件执行和记录保存程序基本符合要求，但各部门在一定程度上存在一些问题。

5、文件的符合性我公司制定了18个程序文件、24个运行文件和18个管理文件。

质量手册全面涵盖了iso9001-20XX标准的所有要求。

6、在实施过程中，对八个文件中的十几个进行了修改，新增了两个文件，使我公司的文件体系更加科学完善。

7、体系运行总体情况我公司质量体系运行一年，所有程序或多或少都能有效运行，所有记录都能按要求完成。

但是，对质量目标完成情况的检查和落实需要进一步加强。

8、质量目标完成情况一年来，质量目标完成情况良好，产品合格率达到100%；一等品率达到82%；投诉处理的客户满意率为100%纠正和预防措施公司制定了纠正和预防措施控制程序，对每个过程都有适当的监控和记录，并能及时处理不合格产品。

现场审核1本次内审未发现不合格项。

2本次内审发现的主要问题1数据分析不完整(包括质保部、计划部、育种部)2*部门缺少部分运行记录(程序已执行)，*现场因条件限制未审核。

以上问题的原因分析1数据分析没有很好的进行。

2部分工作环节不够细致和规范。

改进措施针对问题，我们已经与相应部门的主要负责同志进行了沟通，要求各部门严格按照质量管理体系进行操作，各部门已经采取了相应的改进措施。

公司计划制定相应的数据分析文件。

同时，建议公司将年度质量目标细化到各相关部门。

在本次内审中，由于内审组的经验有限，可能存在一些未被发现的问题。

根据公司领导的安排，内审组将在今后的工作中进行滚动审核，希望各部门一如既往地积极配合。

公司内部审计团队。