质量管理体系内部审核计划

处礼海质〔2024〕1号

质量管理体系内部审核计划

公司各单位：

公司建立并实施质量管理体系，为检查各部门体系建立情况，决定开展质量管理体系内部集中式审核工作，现将审核日程及审核计划安排如下：

一、审核目的

基于日常质量管理体系要求，检查公司质量体系运行的符合性、适宜性和运行有效性，寻求改进机会，为外部审核做好准备。

二、审核依据

1、GB/T19001（idtISO9001：2008），ISO14001：2004；公司《质量环境手册》及《程序文件》。

2、相关国家标准、行业标准及法律法规。

3、公司作业指导书和管理制度。

三、审核范围和受审核部门

1、审核范围：公司内石灰石矿山的开采及水泥的生产经营管理活动

P.O42.5、P.C32.5R硅酸盐水泥熟料的生产、销售和服务

、受审核部门：经理层、矿山分厂、制造分厂、水泥分

厂、生产安全处、质量控制处、供应处、销售处、设备保全处、办公室等所有部门。

四、审核组成员

组长：王

副组长：张

组员：刘、吕、李、李、金、张、姜、汪、白、庞、马、刘、邓

五、审核时间:

20__年10月1日

六、审核要求

各审核员依据标准和相关文件要求，客观公正地收集证据，并做好详细记录，审核结束与被审核单位沟通确认，编制不符合报告。

六、现场审核计划

1、审核小组划分

A组：刘X飞王刘、吕

B组：张XX李李金

C组：张XX白

D组：庞马刘邓

2、审核计划安排

2、各部门均涉及到4.2.3文件控制、4.2.4记录管理、5.4.1质量目标、5.5.1职责和权限、8.5改进等通用条款的审核。

3、10月16日14:00全体内审员在办公楼一楼会议室召开内部审核准备会议。请各单位领导通知本部门人员按时参加。

4、内部审核首末次会议均利用公司早会时间在办公楼一楼会议室召开，请各部门主要领导、全体内审员准时参加（提前10分钟到会议室）。

二一二年十月十四日