供应商淘汰管理制度

1.目的：为整合公司供应商渠道，保证公司供应链系统的持续优化，促进供应商产品质量的稳定和提高，特制订本制度。2.适用范围：适用于本公司所有外购产品的供应商的定期评价和供应商管理工作。3.职责要求：

1、采购部负责按采购要求实施对供应商的日常管理，确保外购产品的符合质量及产品要求，并对供应商的供货能力、供货价格、交付等进行评价以及供应商危机处理洽谈等工作。

2、药房、仓库及使用科室负责对产品使用、质量及服务进行评价。

3、财务科负责组织统计对供应商的评价上报审批以及退出清帐工作。4.考评及执行：1.对供应商质量、供货、服务、价格、合作等方面进行综合评价。按照综合评价打分为：优、良、中、差四个等级，按评价结果确定供货比例，或进行供方整合退出合作机制。2.供应商合作分级供货如下：分值90为优级别供应商为专业资1料整理100%的供货比例，90%以上考虑优先采购供货对象。分值7069分为中级供应商30%的供货比例（限量采购），于下考虑优先采购供货。分值小于60分为差级别供应商，暂不考虑或者淘汰退出的供应商。3.经考评后不合格的供应商由财务科填写供应商淘汰建议表上报总院长进行审批执行。供应商考评每半年进行一次评审，评审通过的供应商考评表及供应商淘汰建议申请表一式两份，一份交由采购部存档另一份交财务部作为执行文件存单使用。于：供应商考评表序号项目权重考评科室考评人分值备注1产品质量35%2服务10%3供货及时性25%4价格30%注：每个一项目打分值满分为100分。制表人：审核人：专业资料2整理供应商淘汰建议申请表供货及时产品质量考服务考评分价格考评考评合计序号供应商性考评分考评等级评分值值分值分值值1234综上考评情况建议淘汰供应商作为我司产品渠道的供应商。承领导批示制表人：总院长：专业资3料整理