标准化管理检查验收标准.docx

试验室检查验收标准（附表3）检査内容检査标准及分值检査方法扣分及其原因人员设备履约情况（25分）组织机构及人员配置（12分）

1、符合合同约左且满足工作需要，办公生活自理独立得5分，否则每项扣1分：

2、人员实际在岗时间大于95%得7分：

3、少1人或在岗时间每少5%扣1分。现场核査，按照投标文件结合试验室申请验收资料核查、查培训记录和合格证资质持证（5分）

1、资信证明符合合同约宦，能满足工作需要得2分：

2、人员上岗资格证明齐全得3分，少1人证件扣1分。现场核查，按照投标文件结介试验室申请验收资料核查仪器设备（8分）

1、试验室平而布宜应得到指挥部书而认可，应有拟投入检测和试验设备一览表，符合合同约立，能满足工作需要并建立设备档案，得3分，不满足要求的每项扣1分；

2、仪器设备计量标左合格、仪器设备检泄率100%,检泄状态标识明显，运转正常得5分，不满足要求的每项扣1分。现场核査，核査仪器设备台账、仪器设备标识综合管理（35分）规章制度（5分）

1、规章制度齐全、上墙得2分，不满足要求的每项扣1分；

2.试验标准、规范、规程齐全，版本有效得3分，不满足要求的每项扣1分。査验上墙图文，内业资料，内业资料管理（30分）试验人员全员培训，考试合格100%得8分，否则扣1分/人次查验台账，现场实作考试考核仪器设备使用记录、台帐记录齐全得2分，否则不得分。査看台帐，比对试验资料仪器设备维修保养记录、台帐记录齐全得2分，否则不得分。査看维修保养记录台帐，检查设备现状，核对试验资料仪器设备标泄（校正）周期台帐记录齐全得2分，否则不得分。査看台帐、标立证书及仪器设备标定周期要求试验原始记录的填写、归档、保管记录齐全得5分，否则扣1分/项。现场査看试验原始记录来样登记台帐记录齐全得3分，否则扣1分/项。现场査看台账记录检测试验报告的填写、审核、批准记录齐全得5分，否则扣1分/项。査看检测试验报告试验报告分发台帐齐全得得3分，否则扣1分/项。现场查看台账记录检测业务工作（40分）检测规划和细则（6分）

1、根据合同约左按时编制、报批和实施，规划全而、措施可行得3分，不满足要求的每项扣1分；

2.有试验室房屋而积规划，仪器周检计划，人员培训计划，仪器设备购宜讣划。配合比设计计划，检测频率台账得3分，不满足要求的每项扣1分。现场查看台账记录工作进度（10分）

1、按计划实施且满足施工单位现场工程进度要求得5分，每影响进度一次，根据影响程度酌情扣110分人员上岗到位每少一人2分人员岗前培训无培训资料2分，试卷代答每份10分，每少一人扣1分架子队管理组成人员不符合规定2分。管理制度没有体现管理层而职责特点，随意套用的，每个体系0.5分。建立文物、环保、安全、质量四大保护（证）体系体系缺乏操作性、实用性5分。管理制度执行未认真执行管理制度，每项10分机电和机械设备操作规程每少一类操作规程1分。全文明管理人员佩戴每人2分标示标牌每个0.5分局指和项目部、作业队检查验收标准（附表1）标准执行情况安全防护每处2分安全标志每个1分施工用电每处55过程控制标准化（25分，扣完为止）过程控制的工作流程无流程2分，流程未结合管理层而特点，每项5分。指标不符合公司要求的，每人10分。建立过程控制闭环管理机制未建立2分，交底资料未按规立编号、盖章的，每项J分，交底资料中主要人员签字不全，每少一人5分。作业指导书作业指导书没有相关人员签字、批准的2分。现场检查登记薄登记及整改情况现场未配备现场检查登记薄2分，问题无整改记录0.5分，发现问题未体现闭环管理每次-1分。