不良品处理作业规程

不良品处理作业规程

1.目的

为规范仓库不良品处理作业，使不良物料及成品能得到及时的处理，并使处理结果符合海关合同核销要求。

2.范围

不良品仓和报废仓的原材料、半成品和成品。

3.职责

仓管：不良品的管理和处理执行。

PMC：不良品重工安排。

生产部：不良品退库作业、不良品重工作业。

品管：不良品品质确认。

采购：退货作业。

各部门：申请报废作业的审核。

4.作业程序

4.1不良品仓里的物料包括不良品(待处理物料)和报废物料。

4.2客户退货先入不良品仓，由不良品仓仓管开「客退品处理通知单」给QA检验，填写不良内容，QA分析不良原因；如需重工则PIE写重工流程，PMC安排生产部重工，如判定报废，则由不良品仓仓管填写「报废单」并附上此份「客退品处理通知单」申请报废，会签各单位后，由不良品仓调拨至报废仓。

4.3物料仓及成品仓调拨作业，包括来料不良、库存品质异常、工程变更。

4.3.1库区内凡贴有不良品标签物料或成品均须立即调拨至不良品仓。

4.3.2当在生产过程中发现来料不良，或IQC稽核库存物料有来料不良时，对该库存物料贴不良品标签，不良品仓仓管开「退货单」通知厂商退货。

4.3.3库存物料因库存太久，造成品质异常，IQC贴不良品标签并开「品质异常通知单」，仓库将此物料调拨至不良品仓,不良品仓仓管开「报废单」并附上此份「品质异常通知单」申请报废。

4.3.4当有客户品质抱怨或成品库存时间太长品质异常时，品管开出「品质异常通知单」，仓管依此份「品质异常通知单」将物料调至不良品仓。仓管根据最后判定结果对其进行处理。

4.3.5工程变更造成材料或成品报废，先将其调拨至不良品仓，不良品仓仓管提出「报废单」附上此份ECN申请报废。会签各单位并核准后，调至报废仓。

4.4产线退库作业，包括来料不良退库作业、重工退库作业、工程变更物料退库作业、制程不良退库作业。

4.4.1产线在生产过程中，来料不良先退至不良品仓，不良品仓仓管开「退货单」通知厂商退货，如果厂商委托对不良品处理，则直接开「报废单」报废。

4.4.2因供应商材料品质问题造成客户退货，经产线重工后，挑选出来的不良成品和所拆除的不良材料，产线退至不良品仓，由不良品仓仓管开「退货单」通知厂商退货。如果厂商委托对不良品处理，则直接开「报废单」报废。因供货商来料品质问题造成其它材料的损坏,其损失由此供货商承担.采购开<<扣款通知单>执行扣款作业。

4.4.3因工程变更，如未经组装的材料直接退到不良品仓，如已组装的材料经重工换料后,再由产经退到不良品仓，不良品仓仓管附上ECN申请报废，责任单位为工程。

4.4、生产线和外包厂商制程损坏材料开「报废单」由相关单位签核确认后，直接退到报废仓。如委外厂商退来料不良,需经IQC确认,再入不良品仓，按退货程序作业。

4.5不良品仓材料应及时处理，以免造成库存积压，且不良品仓仓管每周一需将不良品仓库存材料制成报表通知采购或PMC进行处理。

4.6所有入报废仓之不良材料需经进出口单位指示处理，通常集中于每月月底或合同核销时作同步处理，处理方式为退运或征税就地变卖。

5.相关文件

6.相关记录

1、「客退货处理通知单」

2、「报废单」

3、「品质异常通知单」

4、「退货单」

批准：审核：编制：