管理体系内部审核计划.docx
编号：JLZJLB/H-10No:
1、审核目的评价我公司质量环境食品安全管理体系运行的符合性和持续有效性，迎接东北认证有限公司的认证审核。
2、审核范围啤酒、白酒产品设发、生产和服务所涉及到的部门、场所和过程。
3、审核依据1）G19001质量管理体系要求标准2）G14001环境管理体系要求及使用指南3）G2食品安全管理体系食品链中各类组织的要求4）YPCF0101管理体系手册5）YPCF06管理体系程序文件汇编6）有关的三级文件和适用的法律、法规及顾客、相关方的投诉
4、审核组成员组长：刘XX成员：刘XX冷凤赵XX肖XX(实习)第一组组长：刘XX成员：刘文生赵东辉徐文通（实习）第二组组长：冷凤成员：张海英付晓敏第三组组长：吕桂华成员：张玉芝肖海波
5、审核日期至（附时间安排___月__日(16:00-16:30):首次会___月__日(15:30-17:00):末次会议审核活动日程表日期时间第一小组第二小组第三小___月__日部门审核内容部门审核内容部门审核内容8:0011:30环保科E:____,
4.3.2,
4.3.3,
4.4.
4.
4.4.4.3,
4.4.5,
4.4.6,
4.4.7,
4.5.
4.5.2,
4.5.3,
4.5.4销售公司Q：4.2.3,
4.2.4,____,
5.5.3,____f),
7.5.4,
7.5.5,
8.2.
8.4a)E：4.3.
4.3.3,
4.
4.4.4.5,
4.4.6,
4.5.4H：4.2.2,
4.2.3,
5.
6.
5.6.2,
7.2f)g)h),
7.10.4仓储科Q：4.2.4,
5.4.
5.
5.7.5.1f),____E：4.5.4,
4.3.3,
4.4.3H：4.2.3,____,____p
XXX月__日8:0011:30技术处Q：4.2.3,
4.2.4,
5.
5.5.5.3,____p
7.5.
1，____,
8.8.4b)c),
8.5;E：4.3.
4.4.
4.4.3,
4.4.5,
4.4.6,
4.5.
4.5.4;H：4.2.2,
4.2.3,____,
5.6.2,____p
7.3.
7.3.2,
7.3.3,
7.3.4,
7.3.
5.
7.3.5.2,供应科Q：4.2.3,
4.2.4,
5.
4.5.5.3,____p
8.4d);E：4.3.
4.3.3,
4.
4.4.4.5,
4.4.6,
4.5.4H：4.2.2,
4.2.3,
5.
6.
5.6.2,
7.2,f)g)h),
7.3.
7.10.3仓储科Q：7.5.4,
7.5.5,
8.3;E：4.3.
4.4.6,
4.
4.4.5.
4.5.3;H:____:0017:00人力资源科Q：4.2.3,
5.4.
5.5.6.2;E：4.3.
4.4.
4.
4.4.4.6;H:____,
8.4.2d)综合办Q:____,
7.2.7.5.1f),
8.2.
1，E：4.3.
4.4.3,
4.4.6H：5.6.
5.6.2,
7.10.417:0017:30审核组内部会___月__日08:0011:30技术处H:____p
7.6,____p
7.10.
7.10.
7.10.3,
7.10.4,____p
8.4.2,
8.4.3,
8.5.
8.5.2质检科Q：4.2.3,
4.2.4,____,
5.5.3,
7.6;E:____,
4.4.5;H：4.2.2,
4.2.3,
5.5.6.
5.6.2,
8.3生产计划处Q：4.2.3,
5.4.
5.5.6.3,____,
7.5.2,
7.5.3,
8.2.3E：4.3.
4.3.2,
4.
3.4.4.
4.4.3,
4.
4.4.4.6,
4.4.7,
4.
5.4.5.2,
4.5.3;H：4.2.2,
5.6.2,
5.6.3,____p
7.7,____
10.3,
7.10.4,
8.4.214:0017:00白酒发酵研究所Q：4.2.3,
4.2.4,
5.
5.5.5.3,____
4.4.
4.4.3,
4.4.5,
4.5.4;H：4.2.2,
4.2.3,____,
5.6.2,____p
7.3.
7.3.2,
7.3.3,
7.3.4,
7.3.
5.
7.3.5.2,质检科Q：8.2.4,____E：4.3.
4.4.6,
4.5.4H：7.2j),
7.10.3,____c)17:0017:30审核组内部会议日期时间第一小组第二小组第三小___月__日部门审核内容部门审核内容部门审核内容8:0011:30白酒发酵研究所Q：7.5.
1，____p
8.
2.8.2.4,____),
8.5;设备处Q：4.2.3,
4.2.4,
5.
4.5.5.
5.5.3,
6.3;E：4.3.
4.3.3,
4.
4.4.4.3,
4.4.5,
4.
4.4.5.4,
4.5.1;H：4.2.2,
4.2.3,____,____包装物管理处Q:____p
5.
4.5.5.3,____f)
7.5.3,
7.5.5,
8.3E：4.4.3.
4.3.3,
4.4.6,
4.5.1H:____
10.3,
8.314:0016:30白酒发酵研究所E：4.3.
4.4.6,
4.5.1;H:____p
7.6,____p
7.10.
7.10.
7.10.3,
7.10.4,____p
8.4.2,
8.4.3,
8.5.
8.5.2机电计量科Q：4.2.3,
4.2.4,
5.
4.5.5.
5.5.3,____
4.3.
4.3.3,
4.
4.4.4.3,
4.4.5,
4.5.1H：4.2.2,
4.2.3,____,____Q：7.5.1f);E：4.3.
4.3.2,
4.
3.4.4.
4.4.3,
4.
4.4.4.7,
4.5.116:3017:00白酒发酵研究所机电计量科财务处E：4.3.
4.4.617:0017:30审核组内部会___月__日8:0011:30白酒分厂（发酵车间、后储车间）Q：4.2.3,
4.2.4,
5.5.4.
5.5.3,
6.6.3,
6.4;E:____,
4.4.
4.4.2,
4.4.3,
4.4.5,
4.5.4;H：4.2.2,
4.2.3,____,____p
6.3,
6.4;总经理办Q:____,
4.
2.4.2.3,
4.2.4,
5.
4.5.5.
5.5.3,________p
4.3.
4.3.2,
4.3.3,
4.
4.4.4.4,
4.4.5,
4.
5.4.5.4;H:____,
4.2.3,____p
5.6.2,
7.1;麦芽车间Q：4.2.3,
4.2.4,
5.5.4.
5.5.3,
6.6.3,____,
7.5.3,____,
8.2.4,
8.3;E:____,
4.3.3,
4.4.
4.4.2,
4.
4.4.4.5,
4.4.6,
4.
4.4.5.
4.5.3,
4.5.4H：4.2.2,
4.2.3,____,____p
6.6.4,____p
7.10.3,
7.10.
7.10.2,____p
7.3.5.
1，____
6.
7.6.5;14:0017:00总经理办Q：8.2.2,____
4.5.5,
4.6;H：8.4.
5.8;17:0017:30审核组内部会议日期时间第一小组第二小组第三小___月__日部门审核内容部门审核内容部门审核内容8:0011:30同上Q：7.5.
7.5.2,
7.5.3,
7.5.5,
7.6;E：4.3.
4.4.6,
4.4.7;H:____理办H:____,____,
8.4.2,
8.4.3,
8.5.
8.5.2;发酵车间Q：4.2.3,
4.2.4,
5.5.4.
5.5.3,
6.6.3,____,
7.5.2,
7.5.3,____,
8.2.4,
8.3;E:____,
4.3.3,
4.4.
4.4.2,
4.
4.4.4.5,
4.4.6,
4.
4.4.5.
4.5.3,
4.5.4H：4.2.2,
4.2.3,____,____p
6.6.4,____p
7.10.3,
7.10.
7.10.2,____p
7.3.5.
1，____
6.
7.6.5___月__日8:0011:30同上Q：8.2.3,
8.2.4,
8.3;E：4.5.
4.5.3;H：7.10.3,
7.10.
XXX
7.3.5.
1，____,
7.6.5;总经理办Q:____
4.4.3,
4.4.6,
4.
4.4.5.
4.5.3;H：6.4___月__日8:0011:30白酒灌装车间Q：4.2.3,
4.2.4,
5.5.4.
5.5.3,
6.6.3,____,
7.5.7.5.3,____,
8.2.4,
8.3;E:____,
4.3.3,
4.4.
4.4.2,
4.
4.4.4.5,
4.4.6,
4.
4.4.5.
4.5.3,
4.5.4H：4.2.2,
4.2.3,____,____p
6.6.4,____p
7.10.3,
7.10.
7.10.2,____p
7.3.5.
1，____
6.
7.6.5;装酒一车间Q：4.2.3,
4.2.4,
5.5.4.
5.5.3,
6.6.3,____,
7.5.2,
7.5.3,____,
8.2.4,
8.3;E:____,
4.3.3,
4.4.
4.4.2,
4.
4.4.4.5,
4.4.6,
4.
4.4.5.
4.5.3,
4.5.4H：4.2.2,
4.2.3,____,____p
6.6.4,____p
7.10.3,
7.10.
7.10.2,____p
7.3.5.
1，____
6.
7.6.5;装酒二车间Q：4.2.3,
4.2.4,
5.5.4.
5.5.3,
6.6.3,____,
7.5.2,
7.5.3,____,
8.2.4,
8.3;E:____,
4.3.3,
4.4.
4.4.2,
4.
4.4.4.5,
4.4.6,
4.
4.4.5.
4.5.3,
4.5.4H：4.2.2,
4.2.3,____,____p
6.6.4,____p
7.10.3,
7.10.
7.10.2,____p
7.3.5.
1，____
6.
7.6.5;14:0017:0017:0017:30审核组内部会议日期时间第一小组第二小组第三小___月__日部门审核内容部门审核内容部门审核内容8:0011:30糖化车间Q：XXX,
4.2.4,
5.5.4.
5.5.3,
6.6.3,____,
7.5.2,
7.5.3,____,
8.2.4,
8.3;E:____,
4.3.3,
4.4.
4.4.2,
4.
4.4.4.5,
4.4.6,
4.
4.4.5.
4.5.3,
4.5.4H：4.2.2,
XXX,____,____p
6.6.4,____p
7.10.3,
7.10.
7.10.2,____p
7.3.5.
1，____
6.
7.6.5;装酒三车间Q：XXX,
4.2.4,
5.5.4.
5.5.3,
6.6.3,____,
7.5.2,
7.5.3,____,
8.2.4,
8.3;E:____,
4.3.3,
4.4.
4.4.2,
4.
4.4.4.5,
4.4.6,
4.
4.4.5.
4.5.3,
4.5.4H：4.2.2,
4.2.3,____,____p
6.6.4,____p
7.10.3,
7.10.
7.10.2,____p
7.3.5.
1，____
6.
7.6.5;装酒四车间Q：4.2.3,
4.2.4,
5.5.4.
5.5.3,
6.6.3,____,
7.5.2,
7.5.3,____,
8.2.4,
8.3;E:____,
4.3.3,
4.4.
4.4.2,
4.
4.4.4.5,
4.4.6,
4.
4.4.5.
4.5.3,
4.5.4H：4.2.2,
4.2.3,____,____p
6.6.4,____p
7.10.3,
7.10.
7.10.2,____p
7.3.5.
1，____
6.
7.6.5;14:0017:0017:0017:30审核组内部会___月__日8:0011:30机修车间Q：4.2.3,
4.2.4,____p
6.4,
7.5.1;E：4.3.
4.4.6,
4.4.7,
4.5.1;H：4.2.2,
7.2.3g)h)制冷车间Q：4.2.3,
4.2.4,____p
6.4,
7.5.
7.6E：4.3.
4.4.6,
4.
4.4.5.1;H：4.2.2,
7.2.3c)f)h)动力车间Q：4.2.3,
4.2.4,____p
6.4,
7.5.1E：4.3.
4.4.6,
4.4.7,
4.5.1;H：4.2.2,
7.2.3c)f)g)14:0017:00高层管理者Q:____p
5.2,____,
5.4.2,
5.5.
5.5.2,
5.5.3,___
4.
1，____,
4.
4.4.4.3,
4.4.7,
4.6;H:____p
5.2,____,
5.6.
5.6.2,
5.5.8,
6.1补充审核补充审核17:0017:30审核组内部会议编制人：刘XX批准人：刘XX编制日期:20__年__月__日
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