上榆泉煤矿11月份对标分析报告

上榆泉煤矿XX对标分析报告

一、关键指标完成情况一关键指标达标情况上榆泉煤矿关键指标共14个,达标14个,达标率100%o二关键指标同比变化情况上榆泉煤矿均个关键指标,同比5个指标上升,9个指标下降.上升幅度最大的指标是企业利润,增加440.72万元,同比增幅60.59%,其次是单进,增加119.52m,同比增幅35.83%；第三是灰分,增加8.98%o下降幅度最大的是产量,同比减少35.81万吨,同比下降42.73%；其次是经济增加值,同比减少1576.76万元,同比下降26.78%；第三是吨煤完全本钱,同比下降50.35元/吨,同比下降24.76%o三关键指标和对标单位比照情况上榆泉煤矿14个关键指标,有6个指标比标杆单位好,8个指标与标杆单位黄玉川煤矿有差距.有差距的指标分别是产量、单产、煤炭业务利润、经济增加值、全员工效、灰分、硫份、发热量.产量和单产是由11月份上榆泉煤矿只有一个XXX综放工作而,生产水平受限.煤炭业务利润和经济增加值受产量减少,营业收入减少,税费增加、营业收入比对标单位低影响.全员工效是黄XX人员少,同时产量又高；发热量受公司政策影响,要求上榆泉煤矿生产4于卡/千克商品煤；受发热量影响,灰分和硫份升高.

二、各个指标比照情况一产量效益指标

1、产量和单产原煤产量48万吨,该指标达标,同比下降42.73%,比黄XX煤矿低42.27%.单产48万吨/面.个,该指标达标,同比下降12.38%,比黄XX煤矿低2.4%.产量同比减少是由于上榆泉煤矿只有一个综放工作而XXX综放工作面生产,产能不能释放.

2、单进单进453.06m/面.个,该指标达标,同比上升35.83%,比黄XX煤矿高22.25%.同比和同标杆单相比原因是11月掘二队掘顺槽,掘一队掘主回撤通道直巷段,调车嗣和抹角相对较少.二质量效益指标

1、期末资产负债率期末资产负债率65.95%,同比下降0.24个百分点,下降的主要原因是木年应付款项较上年有所减少.

2、煤炭业务利润煤矿业务利润本月完成1168.1万元,较上年同期增加440.71万元,上升60.59%.原因是各本钱支出同比减少.

3、经济增加值经济增加值木月完成4311.1万元,较同比下降26.78%,同比黄玉川煤矿下降79.52%,减少的主要原因是产量减少,营业收入减少,税费增加、营业收入比对标单位低.

4、吨煤完全本钱