质量管理体系年度内审计划

目录

一、内部质量审核计划

二、内部质量审核组别分布及图例

三、20__年上半年内部质量审核排程、及审核要素分布

四、于

4、内部质量审核计划

1、审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性。

2、审核性质：内部审核。

3、审核范围：公司生产和服务全过程涉及到的所有部门。

4、审核依据：IS09001：于标准，质量手册、程序文件、相关法律法规及产品标准。

5、审核组：组长_材__第一组（A）:_、第二组（B）:_、第三组（C）:_粋_审核流程:流程负责人员形成成果备注编制计划i首次会议1编制核查表1审批核查表1审核组长内部质量审核计划书编制年度审核计划各审核组组员、各部门主管会议签到表向各人员说明审核计划和注意事项各审核组组员核查表现场审核前一周提交审核组长核查表现场甘核1各审核组组员、各部门主管审核记录/核查表各审核组组员、审核组长会议记录/纠正与预防措施报告单/不符合项报告总结当次审核部门问题，依据违反程度开具对应的改善报告内部会议末次会议各审核组组员、各部门主管会议签到表总结半年度审核情况编制内审报告审核组长内审不合格项分布表/内部审核报告

6、其他要求：各受审核部门主管自己应全程陪同审核，并自行记录审核过程的问题。

二、内部质量审核组别分布及图例计划审核已进行时间部门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月管理者代表研发部财务部行政部计划课采购部国贸部国内部品管部仓储课E工程组成型课管件课阳极课喷油课喷涂课装配课针车课B图例说明:纠正措施已验证卜71纠正措施已制定

三、20__年上半年内部质量审核排程、及审核要素分布（另附表格）

四、于

1、会议签到表

2、核查表

3、审核记录

4、内部审核报告